Ultima modifica: 19 Gennaio 2022

Elenco bandi e appalti – Anno 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII
Aggiornato al 14.01.2022
URL originale: https://www.scuolemarchirolo.edu.it/avcp/datil190-2021.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA n. 2040/210010296 del 23/04/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 216,60 216,60 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/210025899 del 08/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CADEGLIANO 189,69 189,69 14/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/210021762 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA 1.000,00 1.000,00 30/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. V3-16182 del 25/06/2021 PER ACUISTO MATERIALE DIDATTICO SEZIONE D SCUOLA INFANZIA 390,00 390,00 01/07/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 946/2021 del 01/10/2021 580,00 580,00 13/10/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. 2040/210016161 del 25/06/2021 ACQUISTO REINTEGRO MATERIALE PRIMO SOCCORSO 689,20 689,20 01/07/2021
27/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 00013 del 16/09/2021 PER ACQUISTO SANIFICATORI AULE 4.090,00 4.090,00 28/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NANO HUB S.R.L. (10417700969)
Aggiudicatari:
NANO HUB S.R.L. (10417700969)
FATTURA N. 21PAS0000465 del 31/01/2021 PACCHETTO HOSTINGEASY ORDINE N. 106646494 DEL 19/01/2021 50,00 50,00 08/02/2021
08/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
FATTURA n. 2040/210007095 del 19/03/2021 MATERIALE FACILE CONSUMO 135,13 135,13 24/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. 756/2021 del 02/11/2021 PER ACQUISTO NOTEBOOK ALUNNI PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 1.920,00 1.920,00 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. 2040/210006556 del 12/03/2021 152,16 152,16 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 610/001 del 07/06/2021 PER SERVIZIO SANITARIO ESAMI SIEROLOGICI PREVENZIONE SARS-COV-2 TEST MOLECOLARE 120,00 120,00 14/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALUS ET LABOR SRL (02396480028)
Aggiudicatari:
SALUS ET LABOR SRL (02396480028)
FATTURA n. 2040/210001232 del 22/01/2021 179,56 179,56 28/01/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/210004711 del 25/02/2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO 229,74 229,74 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. 2040/210002561 del 31/01/2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI MARCHIROLO 301,56 301,56 05/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/210009237 del 09/04/2021 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 224,25 224,25 14/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. A47 del 06/07/2021 PER ACQUISTO N.2 SANIFICATORI ARIA LABORATORI 2.692,00 2.692,00 12/07/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FuEL Srl (03727230124)
Aggiudicatari:
FuEL Srl (03727230124)
FATTURA n. 79 del 11/03/2021 PER ACQUISTO IGIENIZZANTE SPRAY 249,60 249,60 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRANDI ELENA (GRNLNE72A71C751I)
Aggiudicatari:
GRANDI ELENA (GRNLNE72A71C751I)
FATTURA n. 20214E11002 del 08/04/2021 PER ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI VARI 315,29 315,29 14/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 2040/210025244 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO COVID 1.012,68 1.012,68 14/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. V3-17510 del 02/08/2021 ACQUISTO MATERIALE DID.CO CADEGLIANO SCUOLA PRIMARIA 451,71 451,71 26/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
n. 2040/210017840 del 09/07/2021 149,50 149,50 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. fattura n. 795/FE del 15/11/2021 ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA LETTERA A 809,14 809,14 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
FATTURA n. 2040/210025245 del 30/09/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DID.CO SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO 1.400,34 1.400,34 13/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/210006557 del 12/03/2021 MATERIALE FACILE CONSUMO 261,60 261,60 01/04/2021
01/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 210949/E del 31/03/2021 FIRMA DIGITALE D.S. 80,00 80,00 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (MNCGRL78M11A657M)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (MNCGRL78M11A657M)
FATTURA n. 181 del 08/02/2021 PER ANTIVIRUS SCUOLA PRIMARIA CUGLIATE 200,00 200,00 10/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYLINE S.N.C (11792780154)
Aggiudicatari:
COPYLINE S.N.C (11792780154)
FATTURA n. 00015 del 11/10/2021 PER ACQUISTO SANIDFICATORI AULE 990,00 990,00 18/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NANO HUB S.R.L. (10417700969)
Aggiudicatari:
NANO HUB S.R.L. (10417700969)
FATTURA n. 2040/210002562 del 31/01/2021 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 710,80 710,80 05/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 20214E14520 del 10/05/2021 BERGANTINI SEGRETERIA 65,00 65,00 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. (00150470342)
FATTURA n. V3-16184 del 25/06/2021 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO SEZ.A 395,12 395,12 01/07/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 7 PA del 07/04/2021 INCARICO RSPP 1.279,20 1.279,20 08/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIU' FORMAZIONE S.R.L.S. (11162160961)
Aggiudicatari:
PIU' FORMAZIONE S.R.L.S. (11162160961)
FATTURA n. E-1054 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SEC. MARCHIROLO 715,72 715,72 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
FATTURA n. 1012300568 del 24/06/2020 PER SPESE TENUTA CONTO ANNO 2019 1.500,00 1.500,00 29/03/2021
29/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UBI BANCA (03053920165)
Aggiudicatari:
UBI BANCA (03053920165)
Fattura n. 20214E17921 del 04/06/2021 PER ACQUISTON.200 QUADERNINO CLASSI PRIME E SECONDA SCUOLA PRIMARIA 1.650,00 1.650,00 18/06/2021
18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 2040/210007094 del 19/03/2021 HARD DISKEST. ALUNNI SCUOLA MEDIA 127,00 127,00 24/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 800/2021 del 27/07/2021 PER LICENZA FIREWALL 429,00 429,00 28/07/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. 2040/210026470 del 15/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 365,02 365,02 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. V3-17509 del 02/08/2021 MATERIALE SEZIONE C-INFANZIA MARCHIROLO 375,33 375,33 26/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 1139/2021 del 16/11/2021 280,00 280,00 17/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. 8720047980 del 20/04/2020 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020RENDICONTO 2105396129 64,14 64,14 24/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.AREA LOGISTICA terr.Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.AREA LOGISTICA terr.Lombardia (97103880585)
FATTURA n. 2040/210017839 del 09/07/2021 MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 593,23 593,23 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 26 del 10/02/2021 PER ACQUISTO MASCHERINE 2.835,00 2.835,00 11/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEKTECH S.R.L. (03787090137)
Aggiudicatari:
MEKTECH S.R.L. (03787090137)
FATTURA n. 130 del 25/05/2021 PER ACQUISTO DISPOSITIVI PERSONALE SCOLASTICO IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA 2.772,00 2.772,00 01/06/2021
04/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEKTECH S.R.L. (03787090137)
Aggiudicatari:
MEKTECH S.R.L. (03787090137)
FATTURA n. 241/001 del 22/03/2021 PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA A.S 2021/2022 1.400,00 1.400,00 24/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALUS ET LABOR SRL (02396480028)
Aggiudicatari:
SALUS ET LABOR SRL (02396480028)
FATTURA n. 2040/210009238 del 09/04/2021 PERDISPOSITIVI DI PROTEZIONE 1.278,40 1.278,40 14/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 20V3000799 del 13/02/2020 PASTI GENNAIO MARKAS 5.606,90 5.606,90 19/01/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARKAS S.r.L (01174800217)
Aggiudicatari:
MARKAS S.r.L (01174800217)
FATTURA n. 1040/2021 del 21/10/2021 PER RINNOVO ANTIVIRUS 297,00 297,00 22/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. 210150/E del 13/01/2021 PER PAGAMENTO AXIOS DIAMOND 2021- VAIC822006 2.120,00 2.120,00 19/01/2021
19/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (MNCGRL78M11A657M)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (MNCGRL78M11A657M)
FATTURA n. 2040/210006121 del 05/03/2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI MARCHIROLO 398,20 398,20 11/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 799/2021 del 27/07/2021 PER CERTIFICATO E RINNOVO FIREWALL 490,00 490,00 28/07/2021
28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTTURA n. V3-16183 del 25/06/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO SEZIONE B 377,05 377,05 01/07/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 00012 del 16/09/2021 PER ACQUISTO SANIFICATORI 3.960,00 3.960,00 22/10/2021
22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NANO HUB S.R.L. (10417700969)
Aggiudicatari:
NANO HUB S.R.L. (10417700969)
FATTURA n. 123/E del 20/05/2021 PER SEVIZIO ANNUALE DPO E GESTIONE GDPR 370,00 370,00 21/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
FATTURA n. 1021074656 del 30/03/2021 -GENNAIO 2021-CAUSALE 30061556-001 147,42 147,42 01/04/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.AREA LOGISTICA terr.Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.AREA LOGISTICA terr.Lombardia (97103880585)
FATTURA N.. FPA 6/21 del 20/05/2021 PAGAMENTO PROGETTO UNA RADIO PER LA SCUOLA 1.200,00 1.200,00 21/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRANDO MICHELA (PRNMHL77T54I819Z)
Aggiudicatari:
PRANDO MICHELA (PRNMHL77T54I819Z)
FATTURA n. 2040/210020236 del 06/08/2021 PER TONER STAMPANTE SEGRETERIA 205,32 205,32 26/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
PROT.n. 2040/210031148 del 26/11/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 147,34 147,34 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/210001231 del 22/01/2021 183,69 183,69 28/01/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURE n. FATTPA 33_21 del 01/07/2021 ASSISTENZA INFORMATICA SITO WEB 1.560,00 1.560,00 01/07/2021
01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
n. 2040/210012982 del 21/05/2021 392,80 392,80 26/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 495 del 10/12/2021 PER CORSO DI FORMAZIONE DEFIBRILLATORE 300,00 300,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO DI LUINO E VALLI OdV (03384900126)
Aggiudicatari:
COMITATO DI LUINO E VALLI OdV (03384900126)
fattura n. 2040/200037171 del 25/12/2020 709,32 709,32 19/01/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/210017841 del 09/07/2021 PER ACQUISTO MATERILAE SCUOLA PRIMARIA MARCHIROLO 1.024,19 1.024,19 15/07/2021
15/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 731/FE del 25/10/2021 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 480,00 480,00 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
FATTURA n. 751/2021 del 29/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 144,00 144,00 03/11/2021
14/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Totali Numero Lotti: 66 56.027,94 56.027,94
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Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio 2022

Pubblicato il 4 Gennaio 2021 da ALESSIA NIDOLI




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