Ultima modifica: 23 Gennaio 2023

Elenco bandi e appalti – Anno 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII
Aggiornato al 31.01.2022
URL originale: https://www.scuolemarchirolo.edu.it/avcp/datil190-2022.xml
Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA n. 2040/220006234 del 04/03/2022 PER LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 1.534,95 1.534,95 10/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220012261 del 30/04/2022 ACQUISTO TARGHE E MATERIALE PBBLICITARIO 466,28 466,28 06/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
ERARIO STATO IVA (84002950123)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
ERARIO STATO IVA (84002950123)
FATTURA n. 2040/220009522 del 07/04/2022 MATERIALE DID. 547,20 547,20 15/04/2022
19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
fattura n. 533/2022 del 16/08/2022 acquisto toner segreteria 62,50 62,50 01/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA N. 2040/220003573 DEL 11/02/2022 - FACILE CONSUMO 275,69 275,69 17/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
n. V3-20738 del 08/07/2022 MATERIALE SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO SEZ,D 396,62 396,62 13/07/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. V3-31976 del 18/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 753,86 753,86 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. FATTPA 45_22 del 31/08/2022 PER ASSISTENZA INFORMATICA AXIOS 1.560,00 1.560,00 14/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
n. V3-20739 del 08/07/2022 per materiale did.co infanzia Marchirolo 401,38 401,38 13/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. FPA 10/22 del 10/05/2022 PROGETTO UNA RADIO PER LA SCUOLA A.S. 202172022 1.200,00 1.200,00 11/05/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRANDO MICHELA (PRNMHL77T54I819Z)
Aggiudicatari:
PRANDO MICHELA (PRNMHL77T54I819Z)
fattura n. 1022052475 del 02/03/2022 spese postali gennaio 2022 id.contr. 30061556-001 40,00 40,00 08/03/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.AREA LOGISTICA terr.Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.AREA LOGISTICA terr.Lombardia (97103880585)
FATTURA n. 2040/220032385 del 18/11/2022 PER MATERIALE DIDATTICO 260,00 260,00 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
fattura n. 197/P del 19/10/2022 450,00 450,00 03/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
FATTURA n. 2040/220010483 del 22/04/2022 PER ACQUISTO SEDIA PROF.SNAPPYART.58 LETTERA D 239,00 239,00 28/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. E-196 del 08/04/2022 PER ACQUISTO 22 MONITOR VAIC822006 PON DIGITAL BOARD LO-2022-118 40.819,61 40.819,61 19/04/2022
12/05/2022
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
ERARIO STATO IVA (84002950123)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
ERARIO STATO IVA (84002950123)
FATTURA fattura n. 510/2022 del 26/07/2022 PER ACQUISTO STAMPANTE SEGRETERIA 1.400,00 1.400,00 27/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. 792/2021 del 27/12/2021 PER ACQUISTO TONER SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 87,00 87,00 20/01/2022
21/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. 286/2022 del 16/03/2022 PER STAMPANTE SEGRETERIA 120,00 120,00 17/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. E-195 del 08/04/2022 PR ACQUISTO NOTEBOOK SEGRETERIA -PON DIGITAL BOARD LO-2022-118 3.072,44 3.072,44 21/04/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
ERARIO STATO IVA (84002950123)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA (01511090126)
ERARIO STATO IVA (84002950123)
FATTURA n. 2040/220034378 del 30/11/2022 ACQUISTOMATERIALE 130,60 130,60 07/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220021560 del 31/07/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 964,70 964,70 08/08/2022
12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
Fattura n. 736/2022 del 21/07/2022 PER RINNOVO FIREWALL SCUOLA PRIMARIA DI MARCHIROLO 429,00 429,00 26/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
fattura n. 2040/220020135 del 15/07/2022 157,56 157,56 21/07/2022
26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. E-655 del 23/08/2022 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA MEDIA DI MARCHIROLO 483,41 483,41 12/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
FATTURA n. 2040/220003572 del 11/02/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA DI MARCHIROLO 293,81 293,81 18/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
fattura n. 196/P del 18/10/2022 600,00 600,00 03/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
FATTURA n. 1110/2022 del 21/11/2022 PER ANTIVIRUS 315,00 315,00 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA N. 359 DEL 04/05/2022 PER ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA 270,00 270,00 10/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
FATTURA n. 5741/FVIDF del 10/10/2022 PER DIARIO SCOLASTICO 1.881,00 1.881,00 18/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 000022/PA del 09/02/2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA ART.58 COMMA 4 825,00 825,00 21/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT di Paola Cavallasca (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT di Paola Cavallasca (00247390123)
fattura n. 4779/FVISE del 08/03/2022 per acquisto corso assenze on line 19,23 19,23 31/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 21/PA del 15/03/2022 CANONE SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO 452,00 452,00 18/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIFEBRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL (02447390127)
Aggiudicatari:
LIFEBRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL (02447390127)
FATTURAn. 220365/E del 20/01/2022 PER AXIOS DIAMOND 2022 SEGRETRIA ART.58 LETT.E 2.120,00 2.120,00 21/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (MNCGRL78M11A657M)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (MNCGRL78M11A657M)
FATTURA n. 2040/220010066 del 15/04/2022 TONER AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA 204,18 204,18 21/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220029337 del 21/10/2022 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 143,54 143,54 02/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA PE MATERIALE SANITARIO n. 2040/220030902 del 31/10/2022 1.516,33 1.516,33 04/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220010065 del 15/04/2022 ACUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SEC.MARCHIROLO 517,98 517,98 21/04/2022
06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 000042/PA del 16/03/2022 PER MATERASSI PALESTRA 708,00 708,00 04/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT di Paola Cavallasca (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT di Paola Cavallasca (00247390123)
FATTURA n. 172 del 09/02/2022 PER RINNOVO ANTIVIRUS 200,00 200,00 11/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYLINE S.N.C (11792780154)
Aggiudicatari:
COPYLINE S.N.C (11792780154)
n. V3-20514 del 01/07/2022 FATTURA PER MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MARCHIROLO SEZ.C 383,07 383,07 08/07/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 4733/FVISE del 07/03/2022 RINNOVO CANALE TELEMATICO LEX FOR SCHOOL 201,42 201,42 18/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 2040/220022684 del 29/08/2022 75,51 75,51 06/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 3646/FVIAC del 11/04/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICOVAIC822006 329,06 329,06 19/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
fattura n. 662/2022 del 20/10/2022 per acquisto materiale informatico segreteria 138,00 138,00 02/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
PAGAMENTO fattura n. 78.2022 del 27/10/2022 FORMAZIONE GESTIONE FONDI PNRRI-VA ESENTE COD.N4 75,00 75,00 02/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
FATTURA n. 2040/220024680 del 09/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA CUGLIATE FABIASCO 110,84 110,84 14/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220025957 del 23/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO SCUOLA SEC.DI MARCHIROLO 223,00 223,00 03/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 1979/FVIFO del 06/04/2022 FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 75,60 75,60 19/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 663/2022 del 20/10/2022 PER ACQUISTO TONER 49,00 49,00 02/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. 329 del 28/09/2022PER ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA SEC. GIORNATA DELLLO SPORT 102,00 102,00 03/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO DI LUINO E VALLI OdV (03384900126)
Aggiudicatari:
COMITATO DI LUINO E VALLI OdV (03384900126)
FATTURA n. 115 del 14/02/2022 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 950,40 950,40 15/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
FATTURA n. FVL740 del 20/04/2022 FORMAZIONE DEL 20-04-2022 I.C. GIOVANNI XXIII MARCHIROLO-VA- 90,00 90,00 21/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
FATTURA n. 2040/220025958 del 23/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA DI MARCHIROLO 252,54 252,54 03/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. n. V3-21688 del 03/08/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI MARCHIROLO SEZ.A 385,51 385,51 11/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. n. 2040/220002709 del 31/01/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 1.117,39 1.117,39 04/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 22PAS0001016 del 31/01/2022PER RINNOVO CONTRATTO ARUBA sede SCUOLA SEC. DI MARCHIROLO 50,00 50,00 14/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
FATTURAn. 900108V/010 del 19/02/2022 MATERIALE 315,02 315,02 11/03/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UTILITY SRL (00122180037)
Aggiudicatari:
UTILITY SRL (00122180037)
n. 2040/220014089 del 20/05/2022 ACQUISTO MATERIALE I.C. MARCHIROLO 369,38 369,38 27/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220003571 del 11/02/2022 ACQUISTO MACCHINE LAVAPAVIMENTI 2.362,26 2.362,26 18/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 173/E del 30/05/2022 PER SERVIZIO GDPR 300,00 300,00 07/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
FATTURA N. 22V3000581 DEL 31/01/2022 PER PAGAMENTO PASTI GENNAIO 2022 5.577,52 5.577,52 10/02/2022
07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARKAS S.r.L (01174800217)
Aggiudicatari:
MARKAS S.r.L (01174800217)
fattura n. 825/2022 del 05/09/2022 per nuovo firewall 1.477,00 1.477,00 06/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. 2040/220025959 del 23/09/2022 PER MATERIALE SANITARIO 724,64 724,64 03/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220004597 del 24/02/2022 TONER SCUOLA PRIMARIA DI CADEGLIANO 120,00 120,00 02/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 247/001 del 14/03/2022 PER VISITE MEDICHE PERSONALE LETTERA A 300,00 300,00 18/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALUS ET LABOR SRL (02396480028)
Aggiudicatari:
SALUS ET LABOR SRL (02396480028)
FATTURA n. E-185 del 25/02/2022 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO SCUOLA PRIMARIA CUGLIATE 264,88 264,88 08/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
FATTURA n. 2040/220020133 del 15/07/2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 270,72 270,72 21/07/2022
27/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURAn. 2040/220020134 del 15/07/2022 MATERIALE SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO 513,04 513,04 21/07/2022
26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 244/2022 del 14/03/2022 PER ACQUISTO TONER SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO 296,00 296,00 16/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
fattura n. FVL1010 del 04/10/2022 per formazione T.F.R. 90,00 90,00 14/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
FATTURA. 259/2022 del 16/03/2022 ACQUISTO 4 NOTEBOOK PER ALUNNI ATR. 58 1.600,00 1.600,00 23/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. 2040/220022683 del 29/08/2022 PER ACQUISTO MATERIALE 681,21 681,21 06/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 871 del 08/11/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 900,00 900,00 14/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
fattura n. 3641/FVIAC del 11/04/2022 REGISTRO ESAMI IDONEITA' VAIC822006 23,10 23,10 19/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. FVED172 del 02/05/2022 MANUALE RIC. CARRIERA 74,00 74,00 06/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
n. 2040/220004112 del 18/02/2022 468,96 468,96 08/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 1065/2022 del 04/11/2022 PER RINNOVO ANTIVIRUS 189,00 189,00 07/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. 2040/220007166 del 18/03/2022 PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE 1.140,00 1.140,00 23/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
fattura n. 2040/220025301 del 16/09/2022 materiale inf. scuola primaria di Cadegliano 344,56 344,56 21/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 1685/FVIFO del 29/03/2022 FORMAZIONE TFS 75,60 75,60 11/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 393/2022 del 03/06/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 1.105,00 1.105,00 15/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. FE/220946 del 31/05/2022 PER SCALLOP MIS.2 -IMBOTTITURA ALUNNO SCUOLA INFANZIA 158,00 158,00 15/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTOPEDIA CASTAGNA S.R.L CENTRO TECNICO NRIABILITA (03051180135)
Aggiudicatari:
ORTOPEDIA CASTAGNA S.R.L CENTRO TECNICO NRIABILITA (03051180135)
FATTURA n. E-186 del 25/02/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA SECONDARIA MARCHIROLO 217,78 217,78 08/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
FATTURA n. 22PAS0004698 del 31/03/2022 REG. E MANT.DOMINI WEB 25,99 25,99 21/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
FATTURA n. 1939 del 24/03/2022 ACQUISTO LICENZE GW FOR EDUCATIO ART.58 LETTERA D 210,00 210,00 31/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
FATTURA n. 76PA del 31/10/2022 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA MILANO 850,00 850,00 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE (03381420169)
Aggiudicatari:
T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE (03381420169)
FATTURA n. 2040/220001044 del 21/01/2022 ACQUISTO ARMADI LETTERA B 498,00 498,00 28/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. n. 2040/220035248 del 09/12/2022 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 43,78 43,78 14/12/2022
15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. 13 PA del 20/06/2022 PER INCRICO RSPP-LETTERA A ART.58 1.300,00 1.300,00 21/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIU' FORMAZIONE S.R.L.S. (11162160961)
Aggiudicatari:
PIU' FORMAZIONE S.R.L.S. (11162160961)
FATTURA n. 3500/FVIDF del 30/05/2022 PER BERGANTINI VAIC822006 -IVA N2 ASSOLTA DALL'EDIDORE 68,00 68,00 15/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 2040/220021559 del 31/07/2022 PER ACQUISTO MATERIASLE SCUOLA PRIMARIA MARCHIROLO 1.023,04 1.023,04 03/08/2022
12/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
Totali Numero Lotti: 91 94.502,69 94.502,69
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Ultimo aggiornamento: 23 Gennaio 2023

Pubblicato il 23 Gennaio 2023 da Diego Scarfone




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