Ultima modifica: 30 Gennaio 2024

Elenco bandi e appalti – Anno 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII
Aggiornato al 31.12.2023
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Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO ARREDI SCOLASTICI PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22644 SCUOLA 4.0 PROGETTO LA SCUOLA DEL FUTURO 17.404,52 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA FOCELDA SPA (05083420637)
Aggiudicatari:
DITTA FOCELDA SPA (05083420637)
PAGAMENTO DOTAZIONI DIGITALI PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-22644 PROGETTO LA SCUOLA DEL FUTURO NETTO+ IVA AL 22% 55.733,26 0,00 20/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA FOCELDA SPA (05083420637)
Aggiudicatari:
DITTA FOCELDA SPA (05083420637)
FATTURA n. 2040/220006234 del 04/03/2022 PER LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 1.534,95 1.534,95 10/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220012261 del 30/04/2022 ACQUISTO TARGHE E MATERIALE PBBLICITARIO 466,28 466,28 06/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
ERARIO STATO IVA (84002950123)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
ERARIO STATO IVA (84002950123)
n. 2040/230005557 del 28/02/2023 ACQUISO MATERIALE SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO 291,14 291,14 06/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. V3-30690 del 20/10/2023 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CADEGLIANO VICONAGO 256,98 256,98 07/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 1023087138 del 10/04/2023 SPESE POSTALI FEBBRAIO COD.CONTRATTO 30061556-001 70,72 70,72 11/04/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.AREA LOGISTICA terr.Lombardia (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.AREA LOGISTICA terr.Lombardia (97103880585)
FATTURA n. V3-21296 del 07/07/2023 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MARCHIROLO 243,98 243,98 21/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 45/EL del 13/01/2023 CODICE PRENOTAZIONE Y5ZAGQ5W MUSEI REALI TORINO 31/5/2023 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE FABIASCO 20,00 20,00 16/01/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
FATTURA n. 1918/EG del 18/04/2023 PRENOTAZIONE MUSEO EGIZIO TORINO 38,00 38,00 02/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEOODELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEOODELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO (97656000011)
fattura n. 533/2022 del 16/08/2022 acquisto toner segreteria 62,50 62,50 01/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. 1269 del 12/04/2023 STAMPA LIBRO ALUNNI CLASSI 1^ scuola sec.MARCHIROLO 297,00 297,00 20/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPRINT 24 srl (06787400586)
Aggiudicatari:
SPRINT 24 srl (06787400586)
FATTURAn. V3-21569 del 11/07/2023 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA MARCHIROLO 250,00 250,00 21/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. 2040/220003573 DEL 11/02/2022 - FACILE CONSUMO 275,69 275,69 17/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2526/ME del 16/05/2023 PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE 311/05/2023 352,50 352,50 19/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COPERATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COPERATIVA (04560130017)
FATTURA n. V3-31976 del 18/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 753,86 753,86 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. 815/2023 del 21/08/2023 PER SERVER EATON 9E E HARD DISK ESTERNO 1.404,00 1.404,00 23/08/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. FATTPA 45_22 del 31/08/2022 PER ASSISTENZA INFORMATICA AXIOS 1.560,00 1.560,00 14/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
Aggiudicatari:
DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)
n. V3-20739 del 08/07/2022 per materiale did.co infanzia Marchirolo 401,38 401,38 13/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 99/PI del 10/02/2023 INGRESSO MUSEO CODICE PRENOTAZIONE 82210240035 199,00 199,00 16/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)
Aggiudicatari:
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)
FATTRUA n. 803/2023 del 02/08/2023 RINNOVO FIREWALL ATP 200 429,00 429,00 08/08/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTUR An. 2040/230019404 del 04/08/2023 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI MARCHIROLO 425,54 425,54 17/08/2023
22/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA . 351/P del 06/10/2023 TRASPORTO ALUUNNI SCUOLA MEDIA MARCHIROLO-SANTO STEFANO BALBO 6/10/2023 1.900,00 1.900,00 20/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
FATTURA n. 2040/220032385 del 18/11/2022 PER MATERIALE DIDATTICO 260,00 260,00 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
fFATTURA n. 23PAS0001145 del 31/01/2023 PER RINNOVO PACCHETTO SCUOLEMARCHIROLO.EDU.ITORDINE 133570437 DEL 117172023 55,00 55,00 16/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
FATTURA n. FPA 168/2023 del 30/11/2023 PER ABBONAMENTO RIVISTA ANNUALE ANDERSEN 79,00 79,00 05/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. (02286480104)
Aggiudicatari:
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. (02286480104)
fattura n. 197/P del 19/10/2022 450,00 450,00 03/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
FATTURA n. 2040/220010483 del 22/04/2022 PER ACQUISTO SEDIA PROF.SNAPPYART.58 LETTERA D 239,00 239,00 28/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/230000649 del 13/01/2023 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 1.293,62 1.293,62 19/01/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/230015866 del 28/06/2023 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO 766,53 766,53 05/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/230009525 del 14/04/2023 PER ACQUISTO MMATERIALE SCUOLA SECONDARIA MARCHIROLO 303,65 303,65 20/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA fattura n. 510/2022 del 26/07/2022 PER ACQUISTO STAMPANTE SEGRETERIA 1.400,00 1.400,00 27/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. 2040/230019103 del 31/07/2023 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA MARCHIROLO 170,81 170,81 04/08/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 286/2022 del 16/03/2022 PER STAMPANTE SEGRETERIA 120,00 120,00 17/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. 381/P del 15/11/2023 TRASPORTO MARCHIROLO VERONA ALUNNI SCUOLA MEDIA 2.240,00 2.240,00 01/11/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
FATTURA n. 2040/220034378 del 30/11/2022 ACQUISTOMATERIALE 130,60 130,60 07/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. E-597 del 31/08/2023 MATERIALE SCUOLA SECONDARIA DI MARCHIROLO 554,45 554,45 08/09/2023
15/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL spa (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL spa (00314470121)
FATTURA n. 1296 del 20/03/2023 PER RINNOVOGW FOR EDUCATION TEACHING 210,00 210,00 29/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
FATTURA n. 503/EL del 17/02/2023 PER VISITA E LABORATORIO MUSEO STORIA NATURALE MILANO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CUGLIATE FABIASCO 205,00 205,00 22/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
FATTURA n. 2462/EG del 16/05/2023 INGRESSO MUSEO EGIZIO TORINO 51,00 51,00 19/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEOODELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEOODELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO (97656000011)
Fattura n. 736/2022 del 21/07/2022 PER RINNOVO FIREWALL SCUOLA PRIMARIA DI MARCHIROLO 429,00 429,00 26/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. FVED15 del 16/01/2023 MANUALE TFS/TFR 44,90 44,90 19/01/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
FATTURA n. 2040/230009526 del 14/04/2023 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA MARCHIROLO 404,80 404,80 20/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 196 del 22/11/2023 PER FORMAZIONE DOCENTI AUTISMO A SCUOLA 1.500,00 1.500,00 27/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO&VIRGOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03549920126)
Aggiudicatari:
PUNTO&VIRGOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03549920126)
FATTURA n. 409/P del 21/12/2023 PER TRASPORTO CADEGLIANO VARESE 900,00 900,00 22/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
FATTURA n. E-655 del 23/08/2022 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA MEDIA DI MARCHIROLO 483,41 483,41 12/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
FATTURA n. 2040/220003572 del 11/02/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA DI MARCHIROLO 293,81 293,81 18/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/230005820 del 03/03/2023 PER MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA MEDIA 253,86 253,86 15/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/230011492 del 05/05/2023 SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 159,10 159,10 23/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 139/PA23 del 29/05/2023 CASTELLO DI VOGOGNA29/05/2023 ESENTE IV N4 550,00 550,00 31/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
Aggiudicatari:
Un Mondo di Avventure srl (06057550961)
FATTURA n. 50/2023 del 04/01/2023 PER ACQUISTO STAMPANTE SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 395,00 395,00 16/01/2023
19/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. 48 del 15/05/2023 PER SOGGIORNO E LABORATORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI MARCHIROLO10/13 MAGGIO 7.914,54 7.914,54 17/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
Aggiudicatari:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
fattura n. 196/P del 18/10/2022 600,00 600,00 03/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
FATTURA n. 1110/2022 del 21/11/2022 PER ANTIVIRUS 315,00 315,00 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA N. 359 DEL 04/05/2022 PER ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA 270,00 270,00 10/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
FATTURA n. 5741/FVIDF del 10/10/2022 PER DIARIO SCOLASTICO 1.881,00 1.881,00 18/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 000022/PA del 09/02/2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRA ART.58 COMMA 4 825,00 825,00 21/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT di Paola Cavallasca (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT di Paola Cavallasca (00247390123)
FATTURA N. 139PA del 31/05/2023 PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SEC. MARCHIROLO-URBINO 4.795,00 4.795,00 16/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE (03381420169)
Aggiudicatari:
T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE (03381420169)
fattura n. 4779/FVISE del 08/03/2022 per acquisto corso assenze on line 19,23 19,23 31/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA N.attura n. 88 del 22/09/2023 PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI E ALUNNI CUGLIATE SCUOLA PRIMARIA 1.029,68 1.029,68 04/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127)
Aggiudicatari:
INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127)
FATTURA n. 1125/2023 del 22/11/2023 PER LICENZE PC SEGRETERIA 107,00 107,00 27/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. 2040/230032032 del 22/12/2023 387,00 0,00 29/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 21/PA del 15/03/2022 CANONE SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO 452,00 452,00 18/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIFEBRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL (02447390127)
Aggiudicatari:
LIFEBRAIN MEDICAL LOMBARDIA SRL (02447390127)
FATTURAn. 220365/E del 20/01/2022 PER AXIOS DIAMOND 2022 SEGRETRIA ART.58 LETT.E 2.120,00 2.120,00 21/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (MNCGRL78M11A657M)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (MNCGRL78M11A657M)
FATTURA n. 2040/220010066 del 15/04/2022 TONER AULA INFORMATICA SCUOLA MEDIA 204,18 204,18 21/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. V3-4283 del 08/02/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI CADEGLIANO 430,27 430,27 16/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 2040/220029337 del 21/10/2022 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 143,54 143,54 02/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. AB-FT-230004719 del 15/12/2023 ABBONAMENTO SPEAK UP SCUOLA SEC. MARCHIROLO-VA- VAIC822006 IIVA ESENTE COD. N2 49,00 49,00 18/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANEL SPA (08696660151)
FATTURA n. 2040/230011090 del 30/04/2023 MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 453,48 453,48 10/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. V3-9444 del 17/03/2023 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA MARCHIROLO 689,56 689,56 21/03/2023
27/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 230566/E del 22/02/2023 2.120,00 2.120,00 24/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (MNCGRL78M11A657M)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (MNCGRL78M11A657M)
FATTURA n. 2040/230024015 del 06/10/2023 MATERIALE PRIMO SOCCORSO 267,50 267,50 18/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/230004106 del 17/02/2023 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SEC. MARCHIROLO 248,50 248,50 22/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURAn. 122/00 del 07/03/2023 VISITA MUSEO SAN GIULIA 10 MARZO 2023 1.366,00 1.366,00 15/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (02428570986)
FATTURA n. 000042/PA del 16/03/2022 PER MATERASSI PALESTRA 708,00 708,00 04/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT di Paola Cavallasca (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT di Paola Cavallasca (00247390123)
FATTURA n. E-693 del 29/09/2023 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA CADEGLIANO 317,65 317,65 10/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL spa (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL spa (00314470121)
FATTURA n. 2040/230021662 del 15/09/2023 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA MARCHIROLO 271,45 271,45 20/09/2023
04/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/230017986 del 21/07/2023 ACQUISTO TONER SCUOLA MEDIA MARCHIROLO 260,42 260,42 04/08/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. E-805 del 16/11/2023 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA MARCHIROLO 347,76 347,76 21/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL spa (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL spa (00314470121)
FATTURA n. 172 del 09/02/2022 PER RINNOVO ANTIVIRUS 200,00 200,00 11/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYLINE S.N.C (11792780154)
Aggiudicatari:
COPYLINE S.N.C (11792780154)
FATTURA n. FPA 16/23 del 31/05/2023 PER LABORATORI CREATIVI 25 MAGGIO ALUNNI SCUOLA PRIM. DI MARCHIROLO 619,67 619,67 01/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ALTREMENTI (95067980128)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ALTREMENTI (95067980128)
FATTURA n. 4733/FVISE del 07/03/2022 RINNOVO CANALE TELEMATICO LEX FOR SCHOOL 201,42 201,42 18/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 2040/220022684 del 29/08/2022 75,51 75,51 06/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 1/PA del 04/10/2023 PER VISITA CANTINA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI MARCHIROLO 06/10/2023 1.400,00 1.400,00 10/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOVELANGHE TOUR SRL (03796440042)
Aggiudicatari:
LOVELANGHE TOUR SRL (03796440042)
FATTURA n. 3646/FVIAC del 11/04/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICOVAIC822006 329,06 329,06 19/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
fattura n. 662/2022 del 20/10/2022 per acquisto materiale informatico segreteria 138,00 138,00 02/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
PAGAMENTO fattura n. 78.2022 del 27/10/2022 FORMAZIONE GESTIONE FONDI PNRRI-VA ESENTE COD.N4 75,00 75,00 02/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)
FATTURA n. 0/2618 del 29/11/2023 PER ABBONAMENTORIVISTA DIDA 2023-24 56,00 56,00 05/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A (01063120222)
FATTURA n. 2040/220024680 del 09/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA CUGLIATE FABIASCO 110,84 110,84 14/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220025957 del 23/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO SCUOLA SEC.DI MARCHIROLO 223,00 223,00 03/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 1979/FVIFO del 06/04/2022 FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 75,60 75,60 19/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 663/2022 del 20/10/2022 PER ACQUISTO TONER 49,00 49,00 02/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURAn. 2040/230003612 del 10/02/2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA MEDIA MARCHIROLO 349,49 349,49 16/02/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 329 del 28/09/2022PER ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA SEC. GIORNATA DELLLO SPORT 102,00 102,00 03/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMITATO DI LUINO E VALLI OdV (03384900126)
Aggiudicatari:
COMITATO DI LUINO E VALLI OdV (03384900126)
FATTURA n. 115 del 14/02/2022 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 950,40 950,40 15/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
FATT.n. 2040/230017220 del 07/07/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIM. CUGLIATE 279,10 279,10 21/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. FVL740 del 20/04/2022 FORMAZIONE DEL 20-04-2022 I.C. GIOVANNI XXIII MARCHIROLO-VA- 90,00 90,00 21/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
FATTURA n. 4659/FVIAC del 18/05/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO REGISTRI 159,00 159,00 31/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
n. 2040/230016844 del 30/06/2023 90,16 90,16 05/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220025958 del 23/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA DI MARCHIROLO 252,54 252,54 03/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. n. V3-21688 del 03/08/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI MARCHIROLO SEZ.A 385,51 385,51 11/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 23V3000588 del 31/01/2023 PASTI GENNAIO 2023 6.181,36 6.181,36 07/02/2023
13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARKAS S.r.L (01174800217)
Aggiudicatari:
MARKAS S.r.L (01174800217)
FATTURA n. 22PAS0001016 del 31/01/2022PER RINNOVO CONTRATTO ARUBA sede SCUOLA SEC. DI MARCHIROLO 50,00 50,00 14/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
FATTURA n. E-112 del 21/02/2023 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI CUGLIATE 318,90 318,90 07/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL spa (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL spa (00314470121)
FATTURA n. 803/PA del 30/11/2023 PER ABBONAMENTO RIVISTA FORMULA GLOBAL 285,19 285,19 11/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Editoriale Tuttoscuola S,R.L. (80176950584)
Aggiudicatari:
Editoriale Tuttoscuola S,R.L. (80176950584)
FATTURA n. 696/2023 del 07/07/2023 ASSISTENZA INFORMATICA PER TUTTE LE SCUOLE DELL'IC.C DI MARCHIROLO 700,00 700,00 12/07/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA TRASPORTO n. 346/P del 03/10/2023 MARCHHIROLO-VARESE 1.000,00 1.000,00 23/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
n. 2040/220014089 del 20/05/2022 ACQUISTO MATERIALE I.C. MARCHIROLO 369,38 369,38 27/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220003571 del 11/02/2022 ACQUISTO MACCHINE LAVAPAVIMENTI 2.362,26 2.362,26 18/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
fattura n. 7769/FVIAC del 23/08/2023 diario scolastico a.s. 2023-2024 1.947,00 1.947,00 31/08/2023
15/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA N. . 1118/2023 del 21/11/2023 PER RINNOVO LICENZE 651,00 651,00 22/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA N. 4920/FVISE del 02/03/2023 COD. VAME0039 CIG ZA03A2CA53 201,42 201,42 15/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 2040/230024572 del 13/10/2023 PER ACQUISTO STAMPANTE 260,50 260,50 15/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 1976/ME del 18/04/2023 VISITE GUIDATE 187,00 187,00 02/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COPERATIVA (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COPERATIVA (04560130017)
FATTURA n. V3-26501 del 08/09/2023 SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO 246,93 246,93 20/09/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA n. 173/E del 30/05/2022 PER SERVIZIO GDPR 300,00 300,00 07/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
fattura n. 825/2022 del 05/09/2022 per nuovo firewall 1.477,00 1.477,00 06/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. 66/FE del 05/06/2023 PER VISITA GUIDATA PALAZZO REALE TORINO 150,00 150,00 06/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIA ELISA PAPA (PPAMLS81H44L219L)
Aggiudicatari:
MARIA ELISA PAPA (PPAMLS81H44L219L)
FATTURA FVL1400 del 08/11/2023 FORMAZIONE TFR VAIC822006 I.C. GIOVANNI XXIII MARCHIROLO 120,00 120,00 13/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
FATTURA n. 2040/230024016 del 06/10/2023 MATERIALE I.C. MARCHIROLO 201,00 201,00 18/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
fattura n. 900268V/010 del 25/03/2023 acquisto materiale GREEN SCHOOL 319,73 319,73 27/03/2023
02/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UTILITY SRL (00122180037)
Aggiudicatari:
UTILITY SRL (00122180037)
FATTURA n. 2040/220025959 del 23/09/2022 PER MATERIALE SANITARIO 724,64 724,64 03/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220004597 del 24/02/2022 TONER SCUOLA PRIMARIA DI CADEGLIANO 120,00 120,00 02/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 1/1/87 del 27/04/2023 INGRESSO PARCO ALUNNI SCUOLA PRIM. MARCHIROLO 324,00 324,00 10/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE (02174600169)
Aggiudicatari:
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE (02174600169)
FATTURA n. 247/001 del 14/03/2022 PER VISITE MEDICHE PERSONALE LETTERA A 300,00 300,00 18/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALUS ET LABOR SRL (02396480028)
Aggiudicatari:
SALUS ET LABOR SRL (02396480028)
FATTURA n. E-185 del 25/02/2022 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO SCUOLA PRIMARIA CUGLIATE 264,88 264,88 08/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
FATTURA N.. 376/P del 08/11/2023 MARCHIROLO-MILANO 08/11/2023 3.400,00 3.400,00 29/11/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
Fattura n. 74/P del 28/02/2023 PER TRASPORTO MARCHIROLO-BESANO13/02/2023 11.650,00 11.650,00 15/03/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
FATTURA n. 2040/230009527 del 14/04/2023 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA DI MARCHIROLO 199,00 199,00 20/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 244/2022 del 14/03/2022 PER ACQUISTO TONER SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO 296,00 296,00 16/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
fattura n. FVL1010 del 04/10/2022 per formazione T.F.R. 90,00 90,00 14/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
FATTURA. 259/2022 del 16/03/2022 ACQUISTO 4 NOTEBOOK PER ALUNNI ATR. 58 1.600,00 1.600,00 23/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. 2040/220022683 del 29/08/2022 PER ACQUISTO MATERIALE 681,21 681,21 06/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/230025777 del 27/10/2023 TONER SCUOLA INFANZIA 354,40 354,40 02/11/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 871 del 08/11/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 900,00 900,00 14/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
fattura n. V3-26502 del 08/09/2023 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA MARCHIROLO 245,68 245,68 15/09/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 3641/FVIAC del 11/04/2022 REGISTRO ESAMI IDONEITA' VAIC822006 23,10 23,10 19/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. FVED172 del 02/05/2022 MANUALE RIC. CARRIERA 74,00 74,00 06/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
FATTURA n. 000539/23 del 30/11/2023 PER ABBONAMENTO RIVISTENUOVO GULLIVER NEWS E PROGETTO TRE SEI GULLIVER 313,00 313,00 01/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
n. 2040/220004112 del 18/02/2022 468,96 468,96 08/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
fattura n. 5/002 del 28/02/2023 1.539,20 1.539,20 06/03/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALEMAT STPRL (03835400122)
Aggiudicatari:
ALEMAT STPRL (03835400122)
FATTURA n. 2040/230030791 del 08/12/2023 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA MARCHIROLO 515,30 515,30 13/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 23PAS0004707 del 31/03/2023 REG. E MANT.DOMINI WEB 28,99 28,99 17/04/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
FATTURA n. 1065/2022 del 04/11/2022 PER RINNOVO ANTIVIRUS 189,00 189,00 07/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME (02214160125)
FATTURA n. 2040/220007166 del 18/03/2022 PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE 1.140,00 1.140,00 23/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
fattura n. 2040/220025301 del 16/09/2022 materiale inf. scuola primaria di Cadegliano 344,56 344,56 21/09/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 000007-0C0 del 27/01/2023 PER GUIDA E LABORATORI IL MONDO DI LEONARDO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS CUGLIATE ORDINE LN23010 73,77 73,77 31/01/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEONARDO3 SRL (04872350964)
Aggiudicatari:
LEONARDO3 SRL (04872350964)
FATTURA n. 1685/FVIFO del 29/03/2022 FORMAZIONE TFS 75,60 75,60 11/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 12/002 del 30/05/2023 PER FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO 4.178,40 4.178,40 31/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALEMAT STPRL (03835400122)
Aggiudicatari:
ALEMAT STPRL (03835400122)
FATTURA n. 393/2022 del 03/06/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 1.105,00 1.105,00 15/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
Aggiudicatari:
YOUBIT INFORMATICA DI MIRKO DAVERIO (DVRMRK73R09L682Y)
FATTURA n. FE/220946 del 31/05/2022 PER SCALLOP MIS.2 -IMBOTTITURA ALUNNO SCUOLA INFANZIA 158,00 158,00 15/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTOPEDIA CASTAGNA S.R.L CENTRO TECNICO NRIABILITA (03051180135)
Aggiudicatari:
ORTOPEDIA CASTAGNA S.R.L CENTRO TECNICO NRIABILITA (03051180135)
FATTURA n. 2023420271 del 30/11/2023 ABBONAMENTO LA VITA SCOLASTICA COD.ABB. A644684 209,97 209,97 06/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
Aggiudicatari:
GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
FATTURA n. 2040/230019104 del 31/07/2023 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA DI CADEGLIANO 577,57 577,57 08/08/2023
20/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/230030792 del 08/12/2023 ACQUISTO MATERIALE SCUOLA SEC.MARCHIROLO 298,67 298,67 13/12/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. E-186 del 25/02/2022 MATERIALE SANITARIO SCUOLA SECONDARIA MARCHIROLO 217,78 217,78 08/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
FATTURA n. 22PAS0004698 del 31/03/2022 REG. E MANT.DOMINI WEB 25,99 25,99 21/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
FATTURA n. 1939 del 24/03/2022 ACQUISTO LICENZE GW FOR EDUCATIO ART.58 LETTERA D 210,00 210,00 31/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
FATTURA n. 76PA del 31/10/2022 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA MILANO 850,00 850,00 28/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE (03381420169)
Aggiudicatari:
T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE (03381420169)
FATTURA n. FATTPA 41_23 del 01/06/2023 VISITA GUIDATA PALAZZO REALE TORINO 31/05/2023 IVA NON SOGGETTA COD.N2 150,00 150,00 05/06/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATALANO STEFANIA (CTLSFN82T42L219Y)
Aggiudicatari:
CATALANO STEFANIA (CTLSFN82T42L219Y)
FATTURA n. 2040/230012460 del 19/05/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA MARCHIROLO 499,91 499,91 31/05/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 356/P del 18/10/2023 TRASPORTO ALUNNI DEL 18/102023 800,00 800,00 23/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI SRL (00685110124)
Aggiudicatari:
MORANDI SRL (00685110124)
FATTURA n. 2040/230024573 del 13/10/2023 TONER 79,80 79,80 23/10/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA n. 2040/220001044 del 21/01/2022 ACQUISTO ARMADI LETTERA B 498,00 498,00 28/01/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. 13 PA del 20/06/2022 PER INCRICO RSPP-LETTERA A ART.58 1.300,00 1.300,00 21/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIU' FORMAZIONE S.R.L.S. (11162160961)
Aggiudicatari:
PIU' FORMAZIONE S.R.L.S. (11162160961)
FATTURA n. 3500/FVIDF del 30/05/2022 PER BERGANTINI VAIC822006 -IVA N2 ASSOLTA DALL'EDIDORE 68,00 68,00 15/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
FATTURA n. 2040/230000648 del 13/01/2023 PER ACQUISTO TONER LAB. SCUOLA MEDIA 69,30 69,30 19/01/2023
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
Totali Numero Lotti: 166 187.677,25 114.152,47
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Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2024

Pubblicato il 30 Gennaio 2024 da Diego Scarfone




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